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    武夷山风景名胜区管理委员会2015年财务预算
    • 作者:武夷山风景名胜区管理委员会 更新时间:2015-11-17 16:40:49 来源:武夷山景区网 【字号: 】 本条信息浏览人次共有
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    武夷山市财政局:
     
                        2014年景区财务预算执行
    一、景区经费收入预算执行
    2014年景区经费预算收入6987万元,实际实现收入7612万元,完成预算的108.95%,比增26.73%。其中:
    1、回拨景区经费收入实现 4396万元,完成预算5263万元的83.53%,下降32.51%。(景区专营权收入和资源保护费收入9423万元,扣除上缴数5027万元,回拨景区经费收入为4396万元)
    2、企业上缴1714万元。
    3、上级拨入生态公益林补助收入等实现1483万元,完成预算481万元的308.32%,增长710.38%。
    4、拨入行政经费收入实现19万元,完成预算19万元的 100%。
    二、景区经费支出预算执行
    2014年景区经费预算支出6987万元,实际实现支出5047万元,完成预算的 72.24%,下降20.58%。其中:
    (一)基本支出1796万元, 完成预算的85.47%,下降2.77%
    1、行政、事业经费支出1350万元,完成预算的85.44%,下降12.05%。其中:工资福利支出988万元。
    2、其他资本性支出391万元,完成预算的88.55%,增长101.10%。主要为:①基础设施建设381万元。
    (二)项目支出3251万元,完成预算的66.54%,下降27.88%
    1、景区维护费1734万元,完成预算的52.95%,下降39.17%主要为:①星村污水处理、景区巡护、景区执法等费用759万元;②上游生态景区维护537万元;③公检法支出202万元;④搬迁安置236万元。
    2、绿化费117万元,完成预算的57.48%,下降3.77%。主要为:①绿地绿化费83万元;②树木保护及防治34万元。
    3、宣传费323万元,完成预算的87.24%,下降34.67%。主要为:①配合国家、省上宣传105万元(其中:福建形象、品牌62万元);②配合市里旅游市场促销69万元;③境外市场营销52万元(台湾市场);④补助市直相关部门宣传促销费12万元;⑤景区特色宣传85 万元。
    4、扶持乡村1072万元,完成预算的105.34%,增长7.57%。主要为:①农村山林权有偿使用费239万元;②生态公益林补助费229万元;③周边村、镇项目扶持款174万元;④项目开发资源补偿、租赁费430万元。
    三、结余2565万元(景区搬迁安置用地征地未启动)
     
    2015年景区财务预算
    一、景区经费收入预算
    景区经费总收入9208万元,增长20.97%。其中:
    1、上年结转3086万元。
    2、回拨景区经费收入5622万元(按旅游人数增长15%计算,即景区门票、竹筏专营权收入和资源保护费收入10828万元,企业上缴416万元扣除上缴数5622万元, 回拨景区经费收入5622万元)。
    3、上级拨入生态公益林等补助481万元。
    4、拨入行政经费19万元。
    二、景区经费总支出预算
    景区经费支出总额9208万元,增长82.45%。其中:
    (一)基本支出3875万元,占总支出42.08%,增长 115.76%。
    1、行政、事业经费支出1932万元,占总支出20.98%,增长43.11%。其中:工资福利支出1455万元(补发2014年10月起增资,增加行政编、全额事业编社保、职业年金)。
    2、其他资本性支出1883万元,占总支出20.45%,增长382.82%。主要为:①基础设施建设713万元;②房屋建筑物建设1120万元。
    (二)项目支出5333万元,占总支出57.92%,增长64.04%。
    1、景区维护费3608万元,占总支出39.18%,增长108.07%。主要为:①主景区维护费2865万元。其中:景区世遗保护搬迁安置工程2000万元(景区搬迁安置用地征地及“世遗”二期搬迁费用摊销等);主景区世遗监测、星村污水处理、垃圾清运等287万元;景区执法费用578万元。②上游森林公园景区保护费580万元。③公检法支出150万元。其中:景区林派经费60万元、市旅游局经费50万元。
    2、绿化费177万元,占总支出1.92%,增长51.28%。主要为:①主景区绿化工程135万元;②景区病虫害防治22万元。
    3、宣传费364万元,占总支出3.95%,增长12.69%。主要为:①配合国家、省上宣传152万元(福建形象、品牌、国家风景区协会景区社会化媒体应用、媒体形象宣传);②配合市里旅游市场促销115万元(迎高铁上海、广州市场营销);③补助市直相关部门宣传促销费11万元;④景区特色宣传97万元(微电影制作、武夷宫东方书院)。
    4、扶持乡村1179万元,占总支出12.80%,增长9.98%。主要为:①农村山林权有偿使用费280万元;②生态公益林补助费229万元;③项目开发资源补偿、租赁费470万元;④周边村、镇项目扶持款200万元。
    (三)结余0万元(平衡预算)。
    三、景区银行负债情况
    1、载止2014年12月31日银行负债3.33亿,景区贷款授限额度已用完新增贷款难度大。
    其中”世遗二期”拆迁安置约2亿元未分帐。
    2、景区为相关单位担保1.31亿,其中市立医院6000万元,云河漂3100万元,水秀4000万元。
    3、景区南路口建设将增加负债2亿多。
    4、近年预计需投入并将新增负债的项目:
    ①桐源安置地235亩征地及补偿。
    ②天心村兰汤、瓦窑垅两个自然村庄近100幢房屋拆迁安置。
    ③高星公路路面改扩建。
     
    附件:武夷山风景名胜区管理委员会2015年财务预算     
                      
     
    武夷山风景名胜区管理委员会
    2015年10月23日
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